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2017年部门决算分析报告
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安顺市机关事务管理局


一、部门职能

主要职能:市级机关大院国有资产管理和使用;市级机关办公用房的管理;市级车辆保障和使用管理。

市级机关大院公共基建项目的招标及建设管理;市级和省驻安单位公共机构节能工作的管理、协调、指导和监督;市级机关大院安全保卫管理;市级机关大院公共环境卫生管理;市级机关大院水、电、暖设备设施的管理;市级机关机大院规划、建设;参与市直机关干部职工住房的规划、建设、管理工作;对市级机关招待所的管理;市级集中办公区域的安全保卫、消防安全、交通安全和社会治安综合治理工作;市级公务用车的统一管理和保障工作;市委市政府交办的其它工作。

二、部门构成情况

1.机构情况:本部门机构数为1个,没有变动。

2.人员情况:单位总编制人数43名,其中:管理人员编制27名,工勤人员编制16名。实有人数39名:其中管理人员24名,工勤人员15名,退休人员26名,离休人员于2017年6月过世下册。

三、对公开的 8 张部门决算表格逐一进行分析说明。(一)收入支出决算总表

收入情况:单位2017年财政预算收入 2114.78万元,年初结余结转资金280.51万元,合计:2395.29万元。

支出情况:2017年单位总支出:1828.42万元,其中:一般公共服务支出1625.44万元、文化体育与传媒支出:76万元、社会保障和就业支出:54.68万元、医疗卫生与计划生育支出:25.34万元、城乡社区支出:13.06万元、住房保障支出:33.9万元。

年末结转结余资金为566.87万元。

(二)收入决算表

本年收入合计:2114.79万元,全部为财政拨款收入。

(三)支出决算表

本年支出合计:1828.42万元,其中:基本支出为:725.51万元、项目支出为:1102.91万元。

(四)财政拨款收入支出决算总表

2017年财政拨款收入为:2114.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入为:2101.79万元,政府性基金预算财政拨款为:13万元。因本单位无其他收入,故本表与表(一)情况基本一致。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

本单位2017年一般公共预算财政拨款支出为:1795.37万元,其中:基本支出为:702.51万元,包括:行政运行经费支出:591.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出:54.68万元,事业单位医疗保障支出:25.34万元,其他医疗支出:1.09万元,缴纳职工住房公积金:33.9万元。

项目支出为:1089.86万元,其中:机关各项服务:1013.86万元,其他文化体育与传媒支出(既老体协经费):76万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年我局一般公共预算财政拨款基本支出共计:705.5万元。其中人员经费合计:682.78万元,包括工资福利支出:502.61万元,对个人和家庭的补助支出:180.17万元;公用经费支出合计22.72万元(由办公费、水电费、培训费及三公经费等构成)。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2017年度“三公经费”预算数为:6.5万元,其中:因公出国(境)费为零,公务用车购置费为零,公务用车运行维护费为4.5万元,公务接待费为:2万元。 “三公经费”决算数为:4.91万元,其中:因公出国(境)费为零,公务用车购置费为零,公务用车运行维护费为4.49万元,公务接待费为:0.42万元。公务用车保有量为:3辆;公务接待费为:0.42万元,接待人数:52人、接待次数为:6次。

“三公经费”与上年对比图如下:

单位:万元

项目名称

2016

2017

差额

增幅

公务接待费

0.65

0.42

-0.23

-35%

因公出国(境)费用

0

0

0

0

公务用车运行维护费

4.75

4.49

-2.6

-5%

会议费

0

0

0

0

培训费

1.31

2.75

1.44

90%

合计

6.71

7.66

0.95

14%

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位2017年度政府性基金预算财政拨款收入为:13万元,上年结转资金为:18.46万元,本年支出资金为:13.06万元,年末结转结余资金为:18.4万元。本单位政府性基金支出用于安顺市人才公寓后续维护修缮费、电费物管费等构成。

附件1:安顺市机关事务管理局-2017年部门决算公开表格.xls




安顺市机关事务管理局

2018年7月18日



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